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娄底市妇女联合会2017年度部门整体支出绩效自评报告

作者: 文章来源:娄底市妇联 发布时间: 2018-09-12 字体:【】【】【

 

一、部门概况

(一)单位职能概述

市妇联是我市各族各界妇女的群众团体,由中共娄底市委领导,以代表和维护妇女儿童权益,促进男女平等为基本职能。其主要工作任务是:

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2、紧紧围绕党的工作重点和经济建设中心,团结动员妇女群众为全市经济与社会发展作出积极贡献。

3、指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

4、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研究,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

5、维护妇女儿童合法权益,针对妇女、儿童问题开展调查,为市委、市政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,对上级有关妇女儿童的法律、法规的制订提出建议。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》,协助市政府制定《娄底市妇女发展规划》和《娄底市儿童发展规划》,并组织实施。

6、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

7、负责与社会各界各族妇女的联系,加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

(8)承办市委、市人民政府交办的其他事项

(二)单位组织机构及人员情况

市妇联机关定行政编制11人,工勤编1人,共12人。其中:主席1名,副主席2名,纪检组长1名,科级领导职数5名。现有在职干部职工10人,退休干部4人,共计14人。5个职能部室:办公室、组织宣传部、事业发展部、维权儿少部、妇儿工委办公室。

   (三)2017年度重点工作情况

1参与经济社会发展担当有为。组织开展城乡妇女岗位建功活动,探索构建巾帼创业孵化基地实施巾帼创业创新示范典型基地创建工程举办创业就业技能培训、育婴师、新型职业女农民、女大学生创业培训、电商培训等21期,助推5000余名女性创业就业;小额担保贷款助力妇女创业,年内争取妇女小额担保贷款  2643 万元开展首届巾帼创业之星评选活动,为22家巾帼创业基地争取奖补资金186万元,激发妇女创业热情;响应市委市政府号召,致力打造全国家政服务基地;牵头结对帮扶新化县曹家镇玉溪村,年内推动落实帮扶资金30余万元发放产业奖补资金13元。目前,村安全饮水、灌溉渠道、村道拓宽等工程项目已全面启动推动妇女参政议政,妇女参政议政比例逐年提高,全市目前有正处级女干部 32名,副处级女干部169名,新一届市党代会女代表、市人大女代表、市政协女委员分别占比23.4%29.2%24.3%,同比提高5.37%4.2%4.3%

2、关爱妇女儿童彰显情怀。开展巾帼脱贫行动制定下发《娄底市巾帼脱贫行动实施方案》,力促贫困妇女增收致富在贫困村举办娄底市庆六一暨脱贫攻坚关爱儿童行动,举办儿童安全健康知识讲座、开展妇女儿童健康免费检查、贫困儿童慰问活动。扎实推进农村适龄妇女两癌免费检查工作,截止20171130日,全市累计检查人数83296人,完成全年总任务数的112.25%服务妇女儿童项目化、实事化力度进一步加大:争取联合国特色儿童早教资源中心项目落户双峰县。规划调研公共场所设立母婴哺乳室项目,赴江苏实地调研考察,目前项目实施方案正报市政府审定。争取全国儿基会物质和图书,强化儿童快乐家园基础设施建设。组织开展抗洪救灾及灾后重建。

3、精神文明建设亮点纷呈。认真履行市文明委成员单位职责,加强精神文明建设。制定印发《娄底市妇联落实党委意识形态工作责任制实施方案》,加强意识形态建设;在市中心城区58个社区开展文明礼仪进社区百场巡讲,以文明新风引领社会新风37日,举办娄底市庆三八巾帼风采报告会,表彰最美系列五好文明家庭,发挥典型示范带动作用,市委书记、市人大常委会主任李荐国率四大家领导出席报告会,勉励广大女性争优秀、优美、优雅女性;邀请湖南大学副教授袁涤非为市直女干部作礼仪文化讲座,以文明礼仪之风陶冶女性情操、涵养性情;开展童心向党我爱我家同悦书香经典朗诵等主题教育实践活动 100余场,加强未成年人思想道德建设;组织开展家庭教育公益巡讲六进活动,提升全市家庭教育能力水平;开展最美家庭、书香家庭等系列文明家庭创建活动,推选省最美家庭”3户、全国最美家庭”2户、省级书香家庭14户、全国书香家庭3户,推动全社会共圆家庭幸福梦、共筑伟大中国梦;开展好家风、好家训征集活动,引导广大妇女和家庭弘扬好家风、传承好家风;组织开展最美系列 “十佳美德少年评选,激扬社会主旋律、传递社会正能量在扶贫村开展红心向党、移风易俗、树文明乡风专项活动,倡导文明乡风

4、妇女儿童维权取得实效。制定出台《2017-2020年娄底市妇女儿童发展规划》、《留守儿童、困境儿童保障实施方案》等政策文件,从制度层面保障妇女儿童合法权益;狠抓信访维稳工作,2017年全市妇联接待妇女信访案件600多起,办结率92%。办结省妇联交办维权案件1件,向省里申报优秀维权案例9个、办理法律援助和社工服务的案例700余件;积极参与社会管理综合治理,扎实抓个案维权、推动妇女信访积案化解,与市检察院联合推动涟源市弱智刘某性侵等一批大案的解决制定出台《娄底市完善婚姻家庭纠纷多元化解机制建设实施意见》,力促市婚调委、县市区婚调中心或维权工作站点进驻综治中心。2017年全市接受婚调问题咨询1200人次,开展婚调460对,调解和好207对,调解成功率45%编印《法治娄底 平安家庭》宣传手册,开展建设法治中国巾帼在行动家庭律师社区行等活动。全市开展普法讲座50场次,面对面咨询宣传活动100余场,发放宣传资料10多万份;参与禁毒人民战争,推动将禁毒防艾培训纳入各级党校主体班培训内容,将吸毒尿检纳入年度干部职工体检项目;积极应对网络社会舆情,推动12338妇女维权热线与市长热线深度融合

5、妇联组织建设再展活力。女干部培训常态化纳入市委党校主体培训班,年内举行一期两个月的妇女干部培训班;加强妇女之家示范创建,年内创建省级示范妇女之家2个、市级示范妇女之家6个;基层妇联组织改革稳步推进,全市乡级妇联组织换届全部完成,村妇联改革全面完成,妇联基层基础不断夯实;依托妇女之家探索妇联组织区域化建设,创建省级区域化妇建示范点5,每个示范点争取经费10万元。娄底经济技术开发区被省妇联确定为全省首个两新组织基层妇联组织改革试点单位;打造一呼百应的网上妇联工作新格局,建立市、县、乡、村四级联动的妇联工作网,促进妇联工作线上线下深度融合。   

 

   (四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、基本收入:市妇联 2017 年共计收入336.51万元,其中财政预算拨款收入318.13万元、其他收入18.37万元

2、基本支出:市妇联 2017 年共计支出336.51万元支出包括:一般公共服务支出 311.97元、社会保障和就业支出0.66万元、农林水支出5.5万元、其他支出18.37万元

3、“三公”经费支出:2017“三公”经费总预算20万元,其中:公务用车购置及运行维护费14万元、公务接待费6万元。“三公”经费总支出6.15万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行维护费4.4万元,比上年支出7.45万元减少3.01万元;公务接待费1.75万元,比上年支出1.42万元增加0.33万元。

(五)财务管理状况

我会根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位会计制度》制定了娄底市妇联《财务管理制度》,《专项资金管理制度、《固定资产管理制度》等多项财务规章制度,按照年初制定的预算,推进和完成各项工作,采取有效措施,落实常态管理,确保长期效益,提高精细化管理水平,严格控制每项支出,审核记账凭证,及时记账、按时结账、定期对账。财务人员每月向党组提供月财务报告,每季度向机关干部公布一次财务情况,并主动接受纪检组合干部职工监督与查询。对全年预、决算、绩效评估自评报告按财政局要求及时在单位网站公示。

二、总体评价和自评得分情况

2017年,市妇联全面贯彻中央、省委关于加强和改进党的群团工作会议精神,积极探索新形势下做好妇女工作的新方法,圆满完成了全年各项工作任务。农村留守儿童工作得到省人大内司委领导的高度肯定,市妇联被评为市绩效考核先进单位、市综治工作、市计划生育工作被评为先进单位。

本会根据部门整体支出评价指标表作出绩效自评得分为97分,自评结果为优秀。具体得分情况如下:

  1、预算配置得13分

  ①在职人员控制率5分:2017年本单位人员编制数为12人,实际在职人数10人,在职人员控制率是(10/12)*100%=83%<100%,得5分。

  ②“三公经费”变动率8分:2017年的“三公经费”预算数为20万,2017年的三公经费预算数为20万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数20万-上年度预算数20万)/上年度预算数20万]*100%=0,得8分。

  2、预算执行得15

  ①预算完成率5分:预算完成率=(上年结转+年初预算数+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算数+本年追加预算)*100%=99%,得5分。

  ②预算控制率5分:预算控制率=(本年追加预算90.86万元/年初预算数223.42万元)*100%=40%,得0分。

  ③市妇联无新建楼堂管所,得5分。

  ④市妇联无新建楼堂管所,得5分。

  3、预算管理得41分

  ①公用经费控制率8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额128.55万元/预算安排公用经费总额140.11元)*100%=91.74%<100%,得8分。

  ②“三公经费”控制率8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数6.15万元/“三公经费”预算安排数20万元)*100%=30.8%<100%,得8分。

  ③政府采购执行率得6分。

  ④管理制度健全性8分:有内部财务管理制度、会计核算制度、项目资金管理制度等管理制度;有本部门厉行节约制度;相关管理制度合法、合规、完整;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,得8分。

  ⑤资金使用合规性6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得6分。

  ⑥预决算信息公开性5分:按规定内容分、规定时限公开预决算信息;基础数据信息和会计信息资料真实;基础数据信息和会计信息资料完整;基础数据信息和汇集信息资料准确,5分。

4、职责履行得8分

2017年我会在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务,得8分。

  5、履职效益得18分

  ①经济效益、社会效益6分:全市妇联工作围绕中心、服务大局、服务妇女、服务基层,充分发挥了妇女“半边天”在促进“幸福娄底”建设方面的独特作用,得到了上级领导、市委市政府及妇女群众的充分肯定,取得了较好成绩,市妇联在2017年度全市绩效评估中评定为优秀单位,妇联工作社会影响力进一步增大。得6分。

  ②行政效能6分:我会在2017年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本,得6分。

  ③社会公众或服务对象满意度6分:妇联组织引领妇女、服务妇女开展各项活动,满意度100%,得6分。

三、存在问题与建议

(一)基本支出经费保障水平偏低

1、人员经费中基本医疗保险缴费高于财政预算支出,挤占了我会部分公用经费支出。

2、建议由省妇联下拨县市区妇联工作经费时直接下拨到县一级财政,不列入本会收入支出中、不列入追加预算中,会影响预算控制率。

(二)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展需求,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制年度预算草案。

(三)加强财务管理,严格财务审核

进一步贯彻落实中央“八项规定”和省委“九条规定”,及时修改财务管理等规章制度,加强财务管理,规范单位支出标准和规定。

附件1:部门整体支出绩效评价指标表

附件2:部门整体支出绩效评价基础数据表

  

 

娄底市妇女联合会

2018415

 

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5 

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

8 

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 4

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 0

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据2017年部门(单位)重点工程与重点工作完成情况打分。
该项得分=(实际重点工程量与重点工作完成数/计划完成量与完成数)*8

 

 8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 3

社会效益

 3

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6 

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

 

 

 附件2:

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市妇联

财政供养人员情况

编制数

2017年实际在职

人数

控制率

12

11

91.6% 

经费控制情况

2016年决算数

2017年预算数

2017年决算数

三公经费

8.87万元

20万元 

6.16万元

   1.公务用车购置和维护经费

7.45万元 

14万元

4.40万元 

    其中:公车购置

0 

0

0 

          公车运行维护

7.45万元  

14万元 

4.40万元  

   2.出国经费

0 

0 

0 

   3.公务接待

1.42万元 

6万元

1.76万元 

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

112.79万元 

140.11万元

128.55万元 

  其中:办公费、劳务费

24.21万元 

20.11万元

14.75万元 

邮电费、差旅费、维护费

15.37万元 

20万元

17.48万元 

 会议费、培训费、印刷费

35.41万元 

60万元

38.82万元 

接待费、公车运行费

8.87万元

10万元

6.16万元

其他商品服务、其他交通

27.15万元

30万元

47.43万元

政府采购金额

1.78万元 

 

3.91万元 

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2017年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

 

 

 


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